双鸭山市青少年宫2016年部门决算公开
2016年部门决算公开目录
文字说明部分：
第一部分 单位基本情况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2016年部门预算执行总体情况说明
一、部门预算执行总体情况说明。
二、“三公”经费支出说明
三、机关运行经费支出说明
四、政府采购支出说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 名词解释
公开表格部分：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说 明
第一部分 双鸭山市青少年宫单位基本情况
一、部门职责
(一)青少年宫通过多种多样的有教育意义的趣味性、知识性的活动，向广大青少年进行共产主义思想品质教育，丰富青少年的业余文化生活，积极开展校外教育。面向全市广大青少年开展文化、艺术、科技、体育等方面的素质训练和技能培训，发展他们的兴趣爱好和特长，促进青少年的全面发展，健康成长。同时开展好幼儿教育。
(二)小百灵艺术实验学校全国落实邓小平同志关于教育必须坚持“三个面向”的批示，在对少年儿童进行正规文化课教学的同时，培养他们的艺术爱好、艺术技巧和艺术表现力，使他们成为一专多能的全方位发展的“复合型”人才。
二、机构设置
根据以上职责，青少年宫设7个内设机构，分别为：办公室、财务科、培训部、保卫科、活动部、教务科、宣教部机构。小百灵艺术实验学校设2个内设机构，分别为：校长室、教师办公室。
三、人员构成
双鸭山市青少年宫及代管百灵艺术实验学校总人数40人，其中：青少年宫在职职工17人，退休人员19人；百灵艺术实验学校在职职工23人。
第二部分 青少年宫2016年部门预算执行总体情况说明
一、部门预算执行总体情况说明。
2016年度收入合计513.47万元，其中：财政补助收入 513.47万元。与上年相比，财政补助收入减少42.33万元,同比减少7.61%,主要原因是无彩票公益金的投入.
2016年度支出合计 527.38万元，其中：教育支出499.44万元；其他支出 27.94万元。与上年相比，总支出下降17.74万元,同比下降3.25%,主要原因:彩票公益金支出减少.教育支出增加30.58万元，同比增长6.52%，主要原因是财政人员工资的上涨;其他支出减少18.33,同比减少24.03%,主要原因是彩票公益金支出减少.
二、“三公”经费支出说明。
双鸭山市青少年宫2016年“三公”经费支出总额为0万元，其中：公务接待费0万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行费。2016年“三公”经费支出比上年减少（或增加）0万元，主要原因是：无“三公”经费支出。与上年一致。
三、机关运行经费支出说明。
2016年市青少年宫一般公共预算财政拨款基本支出499.44万元，比2015年增加30.58万元,同比增长6.52%,主要原因:人员工资的上涨.
四、政府采购支出说明。
2017年双鸭山市青少年宫无政府采购。
五、国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，双鸭山市青少年宫账面固定资产总值506525.86元，其中，房屋及建筑物价值0元，共有车辆0台，价值0元，其他资产506525.86元，无价值0万元以上设备。
六、预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年双鸭山市青少年宫无绩效评价项目。
第三部分 名词解释
双鸭山市青少年宫2016年部门决算中相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。
5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附：市青少年宫2016年部门决算报表（8张表）
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